凤凰县委党校2018年度部门决算公开目录
第一部分县委党校单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分县委党校单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分县委党校2018年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分县委党校单位概况
一、主要职能
我单位主要职能：
1、负责全县科级干部培训班、中青年干部培训班和入党积极分子培训班和其他主体班的培训工作。
2、研究并组织实施党校学期工作计划和各类培训班计划。
3、围绕县委工作部署和工作重心，调查研究，、综合分析，形成综合信息材料，并负责向县委领导和上级党委报告，为各级党委掌握动态、指导工作、科学决策提供依据。
4、落实党委有关培训任务和要求，制定党校各项规章制度。
5、负责党校的基建、房产水电维修、食堂、园林绿化、卫生管理等后勤服务工作。
6、负责党校经费预算管理、财务工作。
7、承办县委交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
根据编委核定，我校2018年度单位编制数为26人，实有人数24人，其中：行政编制为16人，事业编制10人；退休人员9人；遗属2人；内有机构5个，属全额预算拨款单位。
凤凰县委党校只有县本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有凤凰县委党校本级。
第二部分县委党校单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
|
|||||
公开01表
|
|||||
部门：中国共产党凤凰县委员会党校
|
金额单位：万元
|
||||
收入
|
支出
|
||||
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
栏次
|
1
|
栏次
|
2
|
||
一、财政拨款收入
|
1
|
2,481.99
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
40.05
|
二、上级补助收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
三、事业收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
四、经营收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
31
|
0.00
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
32
|
404.02
|
六、其他收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
7
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
||
8
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
36.85
|
||
9
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
15.11
|
||
10
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
||
11
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
2,266.54
|
||
12
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
||
13
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
||
14
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
||
15
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
||
16
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
||
17
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
||
18
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
||
19
|
十九、住房保障支出
|
46
|
20.15
|
||
20
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
||
21
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
||
22
|
49
|
||||
本年收入合计
|
23
|
2,481.99
|
本年支出合计
|
50
|
2,782.71
|
用事业基金弥补收支差额
|
24
|
0.00
|
结余分配
|
51
|
0.00
|
年初结转和结余
|
25
|
627.58
|
年末结转和结余
|
52
|
326.86
|
26
|
53
|
||||
总计
|
27
|
3,109.57
|
总计
|
54
|
3,109.57
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|||||
收入决算表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：中国共产党凤凰县委员会党校
|
金额单位：万元
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计
|
2,481.99
|
2,481.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201
|
一般公共服务支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199
|
其他一般公共服务支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205
|
教育支出
|
337.09
|
337.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20508
|
进修及培训
|
337.09
|
337.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050802
|
干部教育
|
337.09
|
337.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208
|
社会保障和就业支出
|
36.85
|
36.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805
|
行政事业单位离退休
|
36.85
|
36.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
4.41
|
4.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
32.44
|
32.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
15.11
|
15.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011
|
行政事业单位医疗
|
15.11
|
15.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101
|
行政单位医疗
|
15.11
|
15.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212
|
城乡社区支出
|
2,070.79
|
2,070.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
2,070.79
|
2,070.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120803
|
城市建设支出
|
2,070.79
|
2,070.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221
|
住房保障支出
|
20.15
|
20.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102
|
住房改革支出
|
20.15
|
20.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201
|
住房公积金
|
20.15
|
20.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：中国共产党凤凰县委员会党校
|
金额单位：万元
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计
|
2,782.71
|
297.44
|
2,485.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201
|
一般公共服务支出
|
40.05
|
0.00
|
40.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
0.05
|
0.00
|
0.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
0.05
|
0.00
|
0.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20136
|
其他共产党事务支出
|
40.00
|
0.00
|
40.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013699
|
其他共产党事务支出
|
40.00
|
0.00
|
40.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205
|
教育支出
|
404.02
|
225.33
|
178.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20508
|
进修及培训
|
404.02
|
225.33
|
178.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050802
|
干部教育
|
404.02
|
225.33
|
178.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208
|
社会保障和就业支出
|
36.85
|
36.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805
|
行政事业单位离退休
|
36.85
|
36.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
4.41
|
4.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
32.44
|
32.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
15.11
|
15.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011
|
行政事业单位医疗
|
15.11
|
15.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101
|
行政单位医疗
|
15.11
|
15.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212
|
城乡社区支出
|
2,266.54
|
0.00
|
2,266.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
2,266.54
|
0.00
|
2,266.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120803
|
城市建设支出
|
2,266.54
|
0.00
|
2,266.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221
|
住房保障支出
|
20.15
|
20.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102
|
住房改革支出
|
20.15
|
20.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201
|
住房公积金
|
20.15
|
20.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：中国共产党凤凰县委员会党校
|
金额单位：万元
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入
|
支出
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次
|
1
|
栏次
|
2
|
3
|
4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
411.20
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
2,070.79
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
|
四、公共安全支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
|
五、教育支出
|
32
|
404.02
|
404.02
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
36.85
|
36.85
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
15.11
|
15.11
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
2,266.54
|
0.00
|
2,266.54
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19
|
十九、住房保障支出
|
46
|
20.15
|
20.15
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计
|
22
|
2,481.99
|
本年支出合计
|
49
|
2,742.66
|
476.13
|
2,266.54
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余
|
23
|
574.53
|
年末财政拨款结转和结余
|
50
|
313.86
|
41.09
|
272.77
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款
|
24
|
106.01
|
51
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款
|
25
|
468.52
|
52
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26
|
53
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计
|
27
|
3,056.52
|
总计
|
54
|
3,056.52
|
517.21
|
2,539.31
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|||||||
公开05表
|
|||||||
部门：中国共产党凤凰县委员会党校
|
金额单位：万元
|
||||||
项目
|
本年支出
|
||||||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
||||
合计
|
476.13
|
297.44
|
178.68
|
||||
205
|
教育支出
|
404.02
|
225.33
|
178.68
|
|||
20508
|
进修及培训
|
404.02
|
225.33
|
178.68
|
|||
2050802
|
干部教育
|
404.02
|
225.33
|
178.68
|
|||
208
|
社会保障和就业支出
|
36.85
|
36.85
|
0.00
|
|||
20805
|
行政事业单位离退休
|
36.85
|
36.85
|
0.00
|
|||
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
4.41
|
4.41
|
0.00
|
|||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
32.44
|
32.44
|
0.00
|
|||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
15.11
|
15.11
|
0.00
|
|||
21011
|
行政事业单位医疗
|
15.11
|
15.11
|
0.00
|
|||
2101101
|
行政单位医疗
|
15.11
|
15.11
|
0.00
|
|||
221
|
住房保障支出
|
20.15
|
20.15
|
0.00
|
|||
22102
|
住房改革支出
|
20.15
|
20.15
|
0.00
|
|||
2210201
|
住房公积金
|
20.15
|
20.15
|
0.00
|
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|||||||
公开06表
|
|||||||||
部门：中国共产党凤凰县委员会党校
|
金额单位：万元
|
||||||||
人员经费
|
公用经费
|
||||||||
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
274.57
|
302
|
商品和服务支出
|
17.49
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
105.28
|
30201
|
办公费
|
6.95
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
31.42
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
43.84
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
26.33
|
30205
|
水费
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
32.44
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
15.11
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
30211
|
差旅费
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
20.15
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
5.38
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
5.38
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.28
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
1.72
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
8.54
|
||||
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|||||||
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|||||||
人员经费合计
|
279.95
|
公用经费合计
|
17.49
|
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|||||||||||
公开07表
|
|||||||||||
部门：中国共产党凤凰县委员会党校
|
金额单位：万元
|
||||||||||
预算数
|
决算数
|
||||||||||
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
2.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.96
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|||||||||||||||||||
公开08表
|
|||||||||||||||||||
部门：中国共产党凤凰县委员会党校
|
金额单位：万元
|
||||||||||||||||||
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||||||||||||||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||||||||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|||||||||||||
合计
|
468.52
|
2,070.79
|
2,266.54
|
0.00
|
2,266.54
|
272.77
|
|||||||||||||
212
|
城乡社区支出
|
468.52
|
2,070.79
|
2,266.54
|
0.00
|
2,266.54
|
272.77
|
||||||||||||
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
468.52
|
2,070.79
|
2,266.54
|
0.00
|
2,266.54
|
272.77
|
||||||||||||
2120803
|
城市建设支出
|
468.52
|
2,070.79
|
2,266.54
|
0.00
|
2,266.54
|
272.77
|
||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|||||||||||||||||||
第三部分县委党校2018年度部门决算情况说明
一、关于凤凰县委党校2018年度收入支出决算总体情况说明
凤凰县委党校2018年度年初结转和结余627.58万元,部门决算一般公共预算财政拨款收入411.20万元，与上年的879.73万元，减少加316.54万元，减少35.98%；政府性基金财政拨款收入2070.79万元，与上年的1088.21万元，增加982.58万元，增加90.29%；本年总收入2481.99万元。与上年的总收入2030.94万元，增加451.05万元，增加22.21%。
财政总决算一般公共预算财政拨款支出476.13万元，政府性基金财政拨款支出2266.54万元，本年总支出2742.66万元，年末财政结转和结余313.86万元,与上年的总支出1412.8万元，增加了1329.86万元，增加94.13%。
二、关于凤凰县委党校2018年度收入决算情况说明
凤凰县委党校2018年度收入2481.99万元，其中一般公共预算财政拨款收入411.2万元，政府性基金财政拨款收入2070.79万元。
三、关于凤凰县委党校2018年度支出决算情况说明
凤凰县委党校2018年度支出2742.66万元，其中基本支出297.44万元，占比10.84%；项目支出2445.22万元，占比89.16%。
四、关于凤凰县委党校2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
凤凰县委党校2018年度财政拨款收入2481.99万元，财政拨款支出2782.71万元；2017年度财政拨款收入1967.94万元，财政拨款支出1422.8万元。与上年相比，分别增加26.12%，95.58%。
五、关于凤凰县委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
凤凰县委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出476.13万元，与上年773.11万元相比，减少296.98万元，减少40.5%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
凤凰县委党校2018年度一般公共预算拨款总支出为476.13万元。其中，按照支出功能分：1、“教育支出”404.02万元，占总支出的84.85%；2、“社会保障和就业支出”36.85万元，占总支出的7.74%；3、“医疗卫生与计划生育支出”15.11万元，占总支出的3.17%；5、“住房保障支出”20.15万元，占总支出的4.23%。按照支出性质和经济分类：1、“基本支出”297.44万元，（其中“人员经费”支出279.95万元，“日常公用经费”支出17.49万元。）占总支出62.47%；2、“项目支出”196.18万元，占总支出的37.53%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
凤凰县委党校2018年度一般公共预算拨款总支出为476.13万元。与年初预算255.36万元相比，增加220.77万元，增长比例86.45%。增支原因主要是人员工资增长和上年度结转106.01万元,以及项目增加相关支出。
六、关于凤凰县委党校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
凤凰县委党校2018年度一般公共预算拨款“基本支出”297.44万元，其中工资福利支出274.57万元，占基本支出决算支出的92.31%；对个人和家庭的补助支出5.38万元，占基本支出决算支出的1.8%；“日常公用经费”支出17.49万元，占基本支出决算支出的5.88%。
七、关于凤凰县委党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度凤凰县委党校“三公”经费总额2.96万元。其中：出国出境费0元；公务用车购置及运行费0元；公务接待费2.96万元，年初预算10万元。比年初预算10万元减支7.04万元；主要是实行公车改革。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度凤凰委党校“三公”经费总额2.96万元。其中：出国出境费0元，没有人数和次数；公务用车购置及运行费0元；公务接待费2.96万元。全年共接待151批次共610人次。
八、关于凤凰委党校2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
凤凰县委党校2018年度政府性基金预算收入2070.79万元，2017年为1088.21万元，与2017年相比增加982.58万元，增加90.29%；2018年度政府性基金预算支出2266.54万元，2017年为639.69万元与2017年相比增加252.13万元，增加254.32%，主要是党校搬迁工程款和政府采购款增加。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出17.49万元，比2017年22.24万元相比，减少4.75万元，减少21%。主要原因是：人员减少。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额585.55万元，其中：政府采购货物支出585.55万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有小骄车1辆，为一般公务用车，实际上已上交县公车办使用；单位价值50万元以上通用设备没有，单价100万元以上专用设备有两台中央空调主机。
（四）预算绩效情况的说明。
2018年，凤凰县委党校按照县财政有关规定，认真开展本部门预算绩效管理工作，年初做好2017年度的决算志新情况整体绩效考核和专项绩效考核工作；9月份开展部门整体支出绩效目标跟踪监控和项目支出绩效目标跟踪监控等统计工作；并及时公开上述工作。
关闭
打印