中国共产党凤凰县委员会党校2019年部门预算调整体说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责全县科级干部培训班、中青年干部培训班和入党积极分子培训班和其他主体班的培训工作。

2、研究并组织实施党校学期工作计划和各类培训班计划。

3、围绕县委工作部署和工作重心，调查研究，、综合分析，形成综合信息材料，并负责向县委领导和上级党委报告，为各级党委掌握动态、指导工作、科学决策提供依据。

4、落实党委有关培训任务和要求，制定党校各项规章制度。

5、负责党校的基建、房产水电维修、食堂、园林绿化、卫生管理等后勤服务工作。

6、负责党校经费预算管理、财务工作。

7、承办县委交办的其他事项。
（二）机构设置

根据县编办核定，我校2019年度单位编制数为26人，实有人数23人，其中：行政编制为16人，事业编制10人；退休人员9人；遗属2人；内设股室4个，属全额预算拨款单位，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、总务室、教研室、理研室。

二、部门预算单位构成

凤凰县委党校只有县本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有凤凰县委党校本级。

三、部门预算调整情况

1、统发工资调增基本工资44508元，统发津贴补贴调增10808元，非统发绩效工资调增6360元，其他社会保障缴调减1248元，主要由于今年调入人员工资变动原因。

2、统发年终一次性奖金调减22325元，调增五个文明绩效考核奖286000元，主要按照2018年考核等次享受奖金额度。

3、计提工会经费调增534元，计提福利费调增890元，主要由于新增1名人员。

4、机关事业单位基本养老保险调减24257元，其他社会保障缴调减218元，职工基本医疗保险缴费调减1248元，主要是养老保险征缴转到税务部门。