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凤凰县市场管理局2018年部门预算编报说明

发布时间:2018-01-31     稿件来源: 凤凰县市场管理局

  凤凰县市场管理局2018年部门预算编报说明

  

  一、部门基本概况

  1、职能职责

  (一)经营管理市场资产

  (二)负责全县市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修。

  (三)负责全县市场内治安、消防、卫生等日常服务。

  (四)提供交易场所和服务设施,开展代储代运、信息咨询和其他服务。

  (五)收取市场设施租赁费、交易手续提成费和其他符合国家和省规定的有偿服务费。

  2、机构设置

  根据编委核定,我局为县级全额拨款事业单位。内设办室、局长室、财务室、市场股等4个职能股室。核定编制13人,其中全额编13人,退休人员1人。

  二、 部门预算单位构成

  我市场管理局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有市场管理局本级。

  三、部门收支总体情况

  2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入;支出包括基本支出和项目支出。

  (一)收入预算,2018年年初预算数129.17万元,其中,一般公共预算拨款129.17万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元,事业单位经营服务收入0万元,其他收入0万元。收入较去年预算(减少)530.04万元,主要是农贸市场建设投入减少。

  (二)支出预算,2018年年初预算数129.17万元,其中,一般公共服务支出95.6万元,会保障和就业支出16.91万元,医疗卫生与计划生育支出6.4万元,住房保障支出10.26万元。支出较去年预算(减少)530.04万元,主要是农贸市场建设投入减少。

  四、一般公共预算拨款支出预算

    2018年一般公共预算拨款收入129.17万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2018年年初预算数为129.17万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:2018年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务(或事业发展目标)而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

  五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

  2018年局本级机关运行经费一般公共预算拨款9.95万元,相比2017年预算数9.89万元增加了0.06万元,增加的原因是人员工资增加相应的计提工会和福利也增加了。

  2、"三公"经费预算

  2018年"三公"经费预算数为3.12万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费2.12万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.12万元),因公出国(境)费0万元。2018年"三公"经费预算较2017年预算减少0.02万元,主要是减少了公务用车的频率,减少公务用车开支。

  六、政府采购情况

  2018年市场管理局政府采购预算总额0万元,其中,...预算0万元;预算0万元。

  七、主要工作任务

  今年主要工作任务是1、完成木江坪农贸市场建设工作;2、完成水田椪柑批发市场建设工作;3、完成林峰土特产批发市场建设工作;4、完成市场收入政府任务目标。

  八、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、"三公"经费:纳入县级财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  九、国有资产占用情况。新增资产配置预算国有资产土地房屋及构筑物(数量及金额)、通用设备:电脑6,3万元、专用设备(数量及金额)、文物和陈列品(数量及金额)、图书档案(数量及金额)、家具用具装具及动植物(数量及金额)。

  十、关于2018年度预算绩效情况说明。为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,我单位对2018年的预算支出按财政要求及时报送了《部门整体支出绩效目标申报表》和《专项支出申报表》,并将相关表格随同部门预算一起公开。