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凤凰县外资外援项目办公室2017年度部门决算填报(公开)说明

发布时间:2018-10-25     稿件来源: 县外资外援办

第一部分凤凰县外资外援项目办公室概况

一、主要职责

1、贯彻执行上级关于外援工作的方针、政策,落实上级领导有关外资外援工作的各项指示和交办的各项工作任务。

  2、全面规划、组织、管理和实施全县外资外援项目工作。

  3、承担全县外资外援项目库的设立和补充完善工作。

  4、承担全县外资外援项目的争取引进工作。

  5、全面负责全县外资外援项目的规划和评估工作。

  6、承担全县外资外援项目管理、检查、评奖和验收职责。

  7、负责全县外资外援项目的后续管理和持续发展工作。

  8、具体实施部分外资外援项目。

  9、配合有关部门做好全县的引资、引智方面的工作。

  10、负责对全县外资项目工作的业务指导和业务培训。

  11、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,就是单位本级,内设综合股、计财股、工程技术股三个职能股室

第二部分凤凰县外资外援项目办公室2017年度部门决算表公开种类

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分凤凰县外资外援项目办公室2017年度部门决算情况说明

一、关于凤凰县外资外援项目办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

凤凰县外资外援项目办公室2017年度收入185.62万元,比2016168.58万元增加17.04万元,增长10.01%,增加的主要原因是人员工资的调整及项目配套资金的增加2017年度支出179.43万元,比2016170.12增加9.31万元,增长5.47%,增加的主要原因是人员工资的支出增加

二、 关于凤凰县外资外援项目办公室2017年度收入决算情况说明

凤凰县外资外援项目办公室2017年度收入185.62万元,全是财政拨款收入,其中一般公共服务支出86.97万元,占总收入的46.85%;社会保障和就业支出12.06万元,占总收入的6.5%;医疗卫生与计划生育支出4.37万元,占总收入的2.35%;农林水支出75万元,占总收入的40.41%;住房保障支出7.22万元,占总收入的3.89%

三、关于凤凰县外资外援项目办公室2017年度支出决算情况说明

2017年支出179.43万元,其中,按功能科目分类,一般公共服务支出82.97万元,占总收入的46.24%;社会保障和就业支出12.06万元,占总支出的6.72%;医疗卫生与计划生育支出2.2万元,占总支出的1.23%;农林水支出74.98万元,占总支出的41.79%;住房保障支出7.22万元,占总支出的4.0%按性质分类,基本支出是104.44万元,占总支出的58.21 %,项目支出是74.99万元,占总支出的41.79 %

关于凤凰县外资外援项目办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

凤凰县外资外援项目办公室2017年度财政拨款收入185.62万元,比2016168.58万元增加17.04万元,增长10.01%,增加的主要原因是人员工资的调整及项目配套资金的增加2017年度财政拨款支出179.43万元,比2016170.12增加9.31万元,增长5.47%,增加的主要原因是人员工资的支出增加

五、关于凤凰县外资外援项目办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共财政拨款支出179.43万元,占本年支出的100 %,比2016170.12增加9.31万元,增长5.47%,增加的主要原因是人员工资支出的增加。

二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般财政拨款支出179.43万元,其中,按功能分类,一般公共服务支出82.97万元,占总收入的46.24%;社会保障和就业支出12.06万元,占总支出的6.72%;医疗卫生与计划生育支出2.2万元,占总支出的1.23%;农林水支出74.98万元,占总支出的41.79%;住房保障支出7.22万元,占总支出的4.0%按性质分类,基本支出是104.44万元,占总支出的58.21 %,项目支出是74.99万元,占总支出的41.79 %

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出179.43万元,年初预算101.25万元,增加78.18万元,1、行政运行支出增加15.09万元,主要是在职人员工资调整;2、事业单位离退休支出0.192万元,和年初预算持平。3机关事业单位基本养老保险缴费支出11.87万元,和年初预算持平。4、事业单位医疗支出减少2.17万元,原因是年末这笔资金未及时转帐支付医保局;5、科技转化与推广服务支出增加52万元,原因是这笔资金是省项目配套。6、对外交流与合作支出增加5万元,原因是省追加项目资金。7、其他扶贫支出增加8万元,原因是州追加农发项目配套。8、一般行政管理事务支出减少0.0128万元,原因是现金结存。9、住房公积金增加0.29万元,原因是在职人员工资调整增加住房公积金上缴基数。

六、关于凤凰县外资外援项目办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度基本支出104.44万元,其中,按功能分类,一般公共服务支出82.96万元,占基本支出的79.43%,社会保障和就业支出12.06万元,占基本支出的11.55%,医疗卫生与计划生育支出2.2万元,占基本支出的2.11%,住房保障支出7.22万元,占基本支出的6.91%按经济分类,人员经费96.99万元,占基本支出的92.86%,公用经费7.45万元,占基本支出的7.14 %

七、关于凤凰县外资外援项目办公室2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年"三公经费"财政拨款支出2.79万元,其中公车运行维护费2.3万元,公务接待费0.49万元。和年初预算算数持平,主要原因是单位加强财务管理,规范公务接待和小车运行。

2017年"三公经费"财政拨款支出2.79万元,其中公车运行维护费2.3万元,公务接待费0.49万元。和去年决算2.79万元持平,主要原因是今年单位加强财务管理,规范公务接待和小车运行。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年单位公务用车保有量1辆,运行费支出2.3万元,公务接待费0.49万元,国内接待批次12批,共接待32人。

八、关于凤凰县外资外援项目办公室2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年本单位政府性基金预算收入支出决算情况:无。2016年单位政府性基金预算收入无。

九、预算绩效情况的说明。

为深入贯彻落实《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号)文件精神,全面提高预算绩效管理水平和财政资金使用效益,我办深入推进预算绩效管理工作。

我办领导高度重视预算绩效考核这项工作,并于2017324日召开全体干部会议,专题研究我办提高预算绩效管理水平和财政资金使用效益的方案和有关制度,专门成立了以主任龙凤良为组长,副主任龙花园、纪检员杨元珍为副组长,财务人员吴中宝、杨凌君、吴昆为成员的预算绩效管理工作领导小组,职责明确,财务人员和办公室人员具体实施。会议还研究制定了本办预算绩效管理方案,出台了本单位推进预算绩效管理文件。

2017年初我办根据上级的格式和时间要求申报了凤凰县外资办整体目标和专项资金绩效目标申报。

2017年我办整体目标是进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效进行财政评审和项目核查,在此基础上形成自评报告。三是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控,对已纳入我办绩效目标管理范畴的项目支出,采取半年报方式采集试点项目的绩效运行信息。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题现场反馈并要求改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,组织专题培训,提高单位绩效管理工作水平。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出7.45万元,比2016年增加2.91万元,增长64%。主要原因是:一是2016年有2.63万元公用经费用于弥补伙食补助费,这样机关运行经费就少列2.63万元,从而增加了增长率。二是2017年工作人员工资调整,从而提高工会福利费的提取基数。

(二)政府采购支出情况。

2017年本单位政府采购支出情况:无

(三)国有资产占用情况。截至20171231日,本部门共有一般公务用车1辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费:纳入县级财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。