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凤凰县委党校2017年度部门决算公开目录

发布时间:2018-08-27     稿件来源: 县党校

第一部分县委党校单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分县委党校单位2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分县委党校2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分县委党校单位概况

一、主要职能

我单位主要职能

1、负责全县科级干部培训班、中青年干部培训班和入党积极分子培训班和其他主体班的培训工作。

2、研究并组织实施党校学期工作计划和各类培训班计划。

3、围绕县委工作部署和工作重心,调查研究,、综合分析,形成综合信息材料,并负责向县委领导和上级党委报告,为各级党委掌握动态、指导工作、科学决策提供依据。

4、落实党委有关培训任务和要求,制定党校各项规章制度。

5、负责党校的基建、房产水电维修、食堂、园林绿化、卫生管理等后勤服务工作。

6、负责党校经费预算管理、财务工作。

7、承办县委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据编委核定,我校2017年度单位编制数为26人,实有人数24人,其中:行政编制为16人,事业编制10人;退休人员9人;遗属2人;内有机构5个,属全额预算拨款单位

凤凰县委党校只有县本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2017年部门决算编制范围的只有凤凰县委党校本级。

第二部分县委党校单位2017年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分县委党校2017年度部门决算情况说明

一、关于凤凰县委党校2017年度收入支出决算总体情况说明

凤凰县委党校2017年度年初结转和结余20.05万元,部门决算一般公共预算财政拨款收入879.73万元,与上年的316.54万元,增加563.19万元,增加177.92%;政府性基金财政拨款收入1088.21万元,与上年的387.56万元,增加700.65万元,增加180.78%;其他收入63万元;本年总收入2030.94万元。与上年的总收入693.25万元,增加1337.69万元,增加192.96%

财政总决算一般公共预算财政拨款支出773.11万元,政府性基金财政拨款支出639.69万元,本年总支出1412.8万元,年末财政结转和结余575.14万元,与上年的总支出704.09万元,增加了708.71万元,增加100.66%

二、关于凤凰县委党校2017年度收入决算情况说明

凤凰县委党校2017年度收入2030.94万元,其中一般公共预算财政拨款收入879.73万元,政府性基金财政拨款收入1088.21万元,其他收入63万元。

三、关于凤凰县委党校2017年度支出决算情况说明

凤凰县委党校2017年度支出1412.8万元,其中基本支出284.73万元,占比20%;项目支出1138.06万元,占比80%

四、关于凤凰县委党校2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

凤凰县委党校2017年度财政拨款收入1967.94万元,财政拨款支出1422.8万元;2016年度财政拨款收入704.09万元,财政拨款支出704.09万元。与上年相比,分别增加179.5%,102.07%

五、关于凤凰县委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

凤凰县委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出773.11万元,与上年316.54万元相比,增加456.57万元,增加144%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

凤凰县委党校2017年度一般公共预算拨款总支出为773.11万元。其中,按照支出功能分:1、"教育支出"698.75万元,占总支出的90.38%2、"社会保障和就业支出"44.75万元,占总支出的5.8%3、"医疗卫生与计划生育支出"12.66万元,占总支出的1.64%5、"住房保障支出"16.96万元,占总支出的2.2%。按照支出性质和经济分类:1、"基本支出"284.73万元,(其中"人员经费"支出262.49万元,"日常公用经费"支出22.24万元。)占总支出36.8%2、"项目支出"488.38万元,占总支出的63.2%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

凤凰县委党校2017年度一般公共预算拨款总支出为283.97万元。与年初预算260.49万元相比,增加23.48万元,增长比例9%。增支原因主要是人员工资增长增加相关支出。具体为:按照支出功能分:1、"教育支出"698.75万元,占总支出的90.47%2、"社会保障和就业支出"43.99万元,占总支出的5.7%3、"医疗卫生与计划生育支出"12.66万元,占总支出的1.64%5、"住房保障支出"16.96万元,占总支出的2.2%。按照支出性质和经济分类:1、"基本支出"283.97万元,(其中"人员经费"支出261.73万元,"日常公用经费"支出22.24万元。)占总支出36.8%2、"项目支出"488.38万元,占总支出的63.2%

六、关于凤凰县委党校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

凤凰县委党校2017年度一般公共预算拨款"基本支出"284.73万元,(其中"人员经费"支出262.49万元,"日常公用经费"支出22.24万元。)占总支出20%;;

七、关于凤凰县委党校2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度凤凰县委党校"三公"经费总额4.8495万元。其中:出国出境费0元;公务用车购置及运行费0元;公务接待费4.8495万元,年初预算10万元。比年初预算10万元减支5.1505万元;主要是实行公车改革。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度凤凰委党校"三公"经费总额4.8495万元。其中:出国出境费0元,没有人数和次数;公务用车购置及运行费0元;公务接待费4.8495万元。全年共接待180批次共700人次。

八、关于凤凰委党校2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

凤凰县委党校2017年度政府性基金预算收入1088.21万元,2016年为387.56万元,与2016年相比增加700.65万元,增加180%,2017年度政府性基金预算支出639.69万元,与2016年相比增加252.13万元,增加65%,主要是党校搬迁政府采购款增加。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出22.24万元,比201618.27万元相比,增加3.97万元,增长22%。主要原因是:具体增减原因人员增加开支

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额772.59万元,其中:政府采购货物支出651.9万元、政府采购工程支出120.69万元。

(三)国有资产占用情况。截至20171231日,本单位共有小骄车1辆,为一般公务用车,实际上已上交县公车办使用;单位价值50万元以上通用设备没有,单价100万元以上专用设备没有。

(四)预算绩效情况的说明。

2017年,凤凰县委党校按照县财政有关规定,认真开展本部门预算绩效管理工作,年初做好2016年度的决算志新情况整体绩效考核和专项绩效考核工作;9月份开展部门整体支出绩效目标跟踪监控和项目支出绩效目标跟踪监控等统计工作;并及时公开上述工作。